發票登記表格怎麼做

演示機型：華為MateBook X

系統版本：win 7

APP版本：excel 2021

做發票登記表格共需要5個步驟，以下是華為MateBook X下的做發票登記表格的具體操作步驟： 操作/步驟

1、開啟表格選中列行

開啟一個Excel工作表，選中12列20行。

2、點選邊框下的所有框線

點選子工具邊框下的所有框線，即完成一個表格。

3、選中表格點選合併居中

選中表格第一行，點選合併居中。

4、在第一行中錄入文字

在第一行中錄入“發票登記表”。

5、表格中錄入資料並調整

在表格第二行依次錄入相關資料，進行調整即可。 END 總結：以上就是關於發票登記表格怎麼做的具體操作步驟，希望對大家有幫助。

小編還為您整理了以下內容，可能對您也有幫助：

怎麼根據發票登記品種多的進銷存明細表

這實際上是一個進銷存系統,一張表是不夠的

示意圖如下(共4張)

在<<產品資料>>表G3中輸入公式:=IF(B3="","",D3*F3) ,公式下拉.

在<<總進貨表>>中F3中輸入公式:=

IF(D3="","",E3*INDEX(產品資料!$B$3:$G$170,MATCH(D3,產品資料!$B$3:$B$170,0),3)) ,公式下拉.

在<<總進貨表>>中G3中輸入公式:=IF(D3="","",F3*IF($D3="","",INDEX(產品資料!$B$3:$G$170,MATCH($D3,產品資料!$B$3:$B$170,0),5))) ,公式下拉.

在<<銷售報表>>G3中輸入公式:=IF(D3="","",E3*F3) ,公式下拉.

在<<庫存>>中B3單元格中輸入公式:=IF(A3="",0,N(D3)-N(C3)+N(E3)) ,公式下拉.

在<<庫存>>中C3單元格中輸入公式:=IF(ISNUMBER(MATCH($A3,銷售報表!$D$3:$D$100,0)),SUMIF(銷售報表!$D$3:$D$100,$A3,銷售報表!$E$3:$E$100),"") ,公式下拉.

在<<庫存>>中D3單元格中輸入公式:=IF(OR(NOT(ISNUMBER(MATCH($A3,總進貨單!$D$3:D$100,0))),A3=""),"",SUMIF(總進貨單!$D$3:$D$100,$A3,總進貨單!$F$3:$F$100)) ,公式下拉.

至此,一個小型的進銷存系統就建立起來了.

當然,實際的情形遠較這個複雜的多,我們完全可以在這個基礎上,進一步完善和擴充套件,那是後話,且不說它.進銷項商品數量怎麼做表格填寫：1.開啟一個EXCEL表格，切換輸入法截離屈到中文輸入法，2.在A1單元格內輸針僑入進銷存明細表格的標題。3.在第二行單元格內依次輸入聯礦編號、產品、入庫數量、出庫數量、餘額、備註等資訊。4.選中多行單元格，新增表格框線。5.調整表格的行高和列寬。6.合併標題單元格。7.設定標題字號為25號字型，進銷存明細表製作完成。

發票登記臺賬怎麼做

可以通過費耘管理系統進行掃描、拍照、批量匯入的形式自動生成登記臺賬；

通常財務人員需要手動錄入資訊建立臺賬，目前電子化程度越來越高，財務工作也應隨之提高效率，減少繁瑣的流程；藉助費耘系統可以通過OCR、掃描錄入資訊，並且可以一鍵匯出全結構資料，電子普票、專票，全電可以一鍵拖拽上傳，自動建立臺賬；並且可以自動獲取銷貨清單；錄入同時還完成了查驗、查重、風險預警等操作。

費耘系統試用

發票及合格證表格怎麼做

1、開啟一個Excel工作表，選中12列20行。點選子工具邊框下的所有框線，即完成一個表格。

2、選中表格第一行，點選合併居中。在第一行中錄入“登記表格”。在表格第二行依次錄入相關資料，進行調整即可。

如何填寫《增值稅專用發票使用明細表》

填寫《專用使用明細表》的要求

      納稅人使用《專用/普通使用明細表》時，應在“普通”兩字上劃線，表示該表為《專用使用明細表》。

      本表根據納稅人銷售貨物或應稅勞務開具的專用按序號逐票填寫。一式兩份，其中，一份納稅人留存，一份作為《納稅申報表》的附表報送主管國稅機關。

      其具體填寫要求如下:

      1、填表日期，填寫填寫本表的具體日期。

      2、納稅人名稱，填寫納稅人全稱，不得填寫簡稱。

      3、納稅人登記號，填寫國稅機關核定的納稅人登記號碼。

      4、起止號碼，填寫在本張表格中的專用的起始及截止號碼。

      5、“(共頁、第頁)”，填寫《專用使用明細表》共有幾頁，本張表格是其中的第幾頁。

      6、類別，空白不填。

      7、號碼，空白不填。

      8、開票日期，填寫專用上記錄的開票日期。

      9、購貨單位名稱，填寫全稱，不得填寫簡稱。

      購貨方納稅人登記號，按專用上註明的購貨單位納稅人登記號填寫。此欄為只有專用計算機交叉稽核試點地區的納稅人填寫。

      11、貨物或應稅勞務名稱，按貨物或應稅勞務的具體名稱或型號規格填寫。使用匯總清單的，可以採取“某某貨物等”的辦法簡單填寫。

      12、銷售額，填寫專用上註明的購進貨物或應稅勞務合計金額欄的金額。

      13、稅率，填寫專用上註明的稅率。

      14、稅額，填寫專用上註明的合計稅額欄的稅額。

      15、記帳憑證號碼，填寫根據專用記帳聯進行帳務處理時的記帳憑證編號。

      16、備註，填寫要向國稅機關說明的其他有關專用的事項，以及國稅機關要求反映的其他數字或文字資料。

      17、不開銷售的貨物或應稅勞務，填寫內容包括視同銷售及價外收入等不開銷售的貨物或應稅勞務。該欄只在《專用使用明細表》的第一頁填寫，以後表中的此欄劃掉，不再填寫。

      18、納稅人手工開具的專用按序號逐票登記，每本填寫1張《專用使用明細表》。納稅人每月使用1本專用的，在本表的“小計”欄填寫小計數，同時，將小計數寫在本表的“合計”欄內;納稅人每月使用兩本以上專用的，每張表在“小計”欄填寫小計數，並將每張表的小計數累加起來填寫在第1張表的“合計”欄內。

      一般納稅人如果每月專用用票量特別大，金額又較小，逐筆登記確有困難的，經市、縣國稅機關批准，對整本專用中每單張票面銷售額5000元以下的，可按整本專用匯總登記《專用使用明細表》。

      1本專用當月未用完的，按順序填報用完的部分，剩餘空格部分用線劃掉;下個月申報時該本繼續使用的專用另用1張《專用使用明細表》，接上月順序填報，並將上月已填報部分的空格用線劃掉。如1本專用兩個月仍未用完的，剩餘部分報國稅機關剪角作廢。並在第2個月所填剩餘的空格註明“已作廢”。

      19、納稅人使用計算機開具的專用(即“電腦票”)，按序號逐票登記，每25份填寫一份《專用使用明細表》。納稅人每月使用25份或不足25份電腦票的，在本表的“小計”填寫小計數，同時，將小計數填寫在本表的“合計”欄內;納稅人每月使用25份以上電腦票的，每張表在“小計”欄填寫小計數，並將每張表的小計數累加起來填寫在第一張表的“合計”欄內。

      如果一張表格中填寫的電腦票份數不足25份的，應將表中剩餘的空格部分劃掉。

      納稅人使用計算機開具專用的，經縣級國稅機關批准，在納稅申報時可以用計算機直接列印《專用使用明細表》。

      20、納稅人因銷貨退回或折讓開出的紅字專用，應用紅字(或負數)填寫《專用使用明細表》。

發票繳銷登記表怎麼填

一、繳銷登記表填寫注意事項：主要填寫領了多少份，起止號碼是多少，開具多少份、金額多少，稅額多少，作廢多少份。將以上寫清楚即可。二、如果是核定徵收的納稅人，還要將開票金額按月分開填寫，這樣便於稅務部門工作人員稽核。

紅字發票資訊表怎麼生成？

問：紅字資訊表怎麼生成？

答：專用開具紅字的申請流程分為三步：紅字資訊表填開、接收校驗通過資訊表、銷售方開具紅字。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。

第一步：填開並上傳《專用紅字資訊表》 兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形： 購買方在管理新系統中填開並上傳《紅字資訊表》，在填開《紅字資訊表》時不填寫相對應的藍字專用資訊。 購買方在當期申報時依據《紅字資訊表》所列稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用後，與《紅字資訊表》一併作為記賬憑證。 注意：購買方已經抵扣進項的選擇【已抵扣】;購買方於非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項的，依然是選擇【已抵扣】，待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。

(2)購買方取得專票未申報抵扣情形： 購買方取得專用未申報抵扣，且聯或抵扣聯無法退回的，購買方可在開票系統中填開並上傳《紅字資訊表》，填開《紅字資訊表》時應填寫對應的藍字專用資訊。 注意：購買方未申報抵扣進項的選擇【未抵扣】。

2、銷售方申請 銷售方開具專用尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將聯及抵扣聯退回的，銷售方可在開票系統中填開並上傳《紅字資訊表》，銷售方填開《紅字資訊表》時應填寫相對應的藍字專用資訊。

第二步：接收校驗通過資訊表 主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《紅字資訊表》，系統自動校驗通過後，生成帶有“紅字資訊表編碼”的《紅字資訊表》，並將資訊同步至納稅人端系統中。 納稅人也可憑《紅字資訊表》電子資訊或紙質資料到稅務機關對《紅字資訊表》內容進行系統校驗。 特別提醒：填錯的資訊表未上傳時，可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字專用資訊表》全部聯次和《作廢紅字資訊表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理資訊表的作廢。

第三步：開具紅字專用 銷售方憑稅務機關係統校驗通過的《紅字資訊表》開具紅字專用，在新系統中以銷項負數開具，紅字專用應與《紅字資訊表》一一對應。

特別提醒：沒有上傳成功的資訊表可以重複進行上傳，上傳成功也稽核通過的資訊表，沒有開具負數的前提下可以重新下載。

發票需要做表登記開出去多少嗎

需要。

用EXCEL表格做，表頭有開票日期，對方單位，金額，業務員及自己需要的資訊。開出做多少，還欠多少怎麼做表格。

開出做多少，還欠多少怎麼做表格。日期，單位，應開金額，已開金額，未開，再來一個備註，就可以了。

發票列印模板怎麼製作

首先要到所屬稅務局領增加用量的表格，一般是不用寫申請的，因為表格會讓填寫增加份數的原因，表格填好蓋好章，拿到稅務局所屬部門或者專管員處（各地有所不同），稽核同意後就可以增加了，帶上稅務登記證。

銷售收入就是公司一段時間內預計或實際發生的銷售額；

應繳稅金是預計或已經交了多少的；

稅負就是已經稅金數除以銷售額的比率；

也就是要求公司收入達到一定的規模，稅金達到一定的數量才可以申請加量；

公司需要將專用增加份數，將25份增加到40份需要到國稅局購票視窗辦理，帶稅務登記證副本、領購薄、公章，然後填表格申請，稅管員簽字後會在稅務局的內網中增加單位的購票份數。

專用是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是計算和管理中重要的決定性的合法的專用。

擴充套件資料：

(1)銷貨方在整本使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、聯無監製章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。

(2)整本開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容完全一致。填開的不得塗改、挖補、撕毀。

(3)開具要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用，不得自行擴大專業使用範圍。

(4)填開的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具，未發生業務一律不準開具。

(5)銷貨方應在規定的使用範圍內開具，不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。

(6)銷貨方使用電子計算機開具，須經主管稅務機關批准，並使用稅務機關統一監製的機外，開具後的存根聯要按照順序號裝訂成冊。

發票領購單怎麼填?

問題一：專用領購單如何填寫 到國稅局前臺去諮詢，工作人員會告訴你，你想申請專用，他會有表格給憨的，但是你要帶好【身份證影印件、從業資格證影印件、稅務登記證影印件】各兩份

問題二：怎樣填寫領購單的表格 到國稅局領購不用填申請單了，帶著金稅盤（稅控盤），領購簿、經辦人身份證原件及影印件就可以了。

問題三：領購單怎麼填寫（普通和） 你指的是到稅務機關驗舊領新時填寫的單據嗎？？

如果是的話，以你的實際開票金額除以1.03，換算為不含稅金額即可。

提示：一般納稅人是使用防偽稅控系統，只要你每月抄報稅後即可領取，無需填寫領購單。如果一定要填寫的話，以你防偽稅控系統中的不含稅金額為準。

問題四：領購申請理由一般寫什麼 需要領購，一般是由於公司經營活動的開展，已經有銷售收入時，才會需要領購。

在向稅務局申請領購時，一般常見的理由是：由於經營活動開展，業務需要，申請領購。

問題五：領購單怎麼填（普通和） 你可以分開或合併的寫在紙上，，到了那裡問一下，需要什麼資料填什麼資料

如果只有一行能填寫，那麼應該是總數

我們是不用寫這些的，\(^o^)/~

問題六：請問領購要填什麼表格 領購要填《購買申請審批表》，特別是企業中的一般納稅人，購買專用一律要蓋有公章的《購買申請審批表》。

問題七：普通領購登記表怎麼填寫？ 填寫單位名稱，稅務識別碼、領購數量、聯式，把用完的繳銷，帶最後一張驗舊，工上程式碼，起止號，作廢號碼，就可以了。

問題八：普通領購申請表怎麼填寫程式碼 現在沒有普票了，只有普通專用，票上有程式碼

問題九：機打領購表格怎麼填寫？最好詳細告知。。。。。謝謝！！！！ 第一：企業名稱填上在此處蓋公章

第二：種類：填寫貴司領用種類（例如：專用三聯）

第三：貴司所申請份數（例如貴司所申請的份數是多少就填多少10份就填10份）

第四：不含稅金額（就填你最後領票所開的不含稅額，記住是最後一次領用的假如10份就把10份開出去不含稅額合計，稅額：就是開票稅額也是所開稅額合計）

第五：帶上報稅盤/IC卡，看你們公司是用報稅盤還是IC卡還有帶領購簿

第六：帶上最後一張記賬聯

以上準備好到國稅去就可以了

如何做一個發票領用表

用EXCEL 先輸 1 51

51 100

把四個數字選中，下拉右下角控制代碼進行自動序列填充（就是拖住小黑點下移）

弄好後，選中全部資料，滑鼠右鍵——設定單元格格式——

數字選項——自定義——型別為0000000 （要幾位數就輸幾個0）