发票登记表格怎么做

演示机型：华为MateBook X

系统版本：win 7

APP版本：excel 2021

做发票登记表格共需要5个步骤，以下是华为MateBook X下的做发票登记表格的具体操作步骤： 操作/步骤

1、打开表格选中列行

打开一个Excel工作表，选中12列20行。

2、点击边框下的所有框线

点击子工具边框下的所有框线，即完成一个表格。

3、选中表格点击合并居中

选中表格第一行，点击合并居中。

4、在第一行中录入文字

在第一行中录入“发票登记表”。

5、表格中录入数据并调整

在表格第二行依次录入相关数据，进行调整即可。 END 总结：以上就是关于发票登记表格怎么做的具体操作步骤，希望对大家有帮助。

小编还为您整理了以下内容，可能对您也有帮助：

怎么根据发票登记品种多的进销存明细表

这实际上是一个进销存系统,一张表是不够的

示意图如下(共4张)

在<<产品资料>>表G3中输入公式:=IF(B3="","",D3*F3) ,公式下拉.

在<<总进货表>>中F3中输入公式:=

IF(D3="","",E3*INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH(D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),3)) ,公式下拉.

在<<总进货表>>中G3中输入公式:=IF(D3="","",F3*IF($D3="","",INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH($D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),5))) ,公式下拉.

在<<销售报表>>G3中输入公式:=IF(D3="","",E3*F3) ,公式下拉.

在<<库存>>中B3单元格中输入公式:=IF(A3="",0,N(D3)-N(C3)+N(E3)) ,公式下拉.

在<<库存>>中C3单元格中输入公式:=IF(ISNUMBER(MATCH($A3,销售报表!$D$3:$D$100,0)),SUMIF(销售报表!$D$3:$D$100,$A3,销售报表!$E$3:$E$100),"") ,公式下拉.

在<<库存>>中D3单元格中输入公式:=IF(OR(NOT(ISNUMBER(MATCH($A3,总进货单!$D$3:D$100,0))),A3=""),"",SUMIF(总进货单!$D$3:$D$100,$A3,总进货单!$F$3:$F$100)) ,公式下拉.

至此,一个小型的进销存系统就建立起来了.

当然,实际的情形远较这个复杂的多,我们完全可以在这个基础上,进一步完善和扩展,那是后话,且不说它.进销项商品数量怎么做表格填写：1.打开一个EXCEL表格，切换输入法截离屈到中文输入法，2.在A1单元格内输针侨入进销存明细表格的标题。3.在第二行单元格内依次输入联矿编号、产品、入库数量、出库数量、余额、备注等信息。4.选中多行单元格，添加表格框线。5.调整表格的行高和列宽。6.合并标题单元格。7.设置标题字号为25号字体，进销存明细表制作完成。

发票登记台账怎么做

可以通过费耘管理系统进行扫描、拍照、批量导入的形式自动生成登记台账；

通常财务人员需要手动录入信息建立台账，目前电子化程度越来越高，财务工作也应随之提高效率，减少繁琐的流程；借助费耘系统可以通过OCR、扫描录入信息，并且可以一键导出全结构数据，电子普票、专票，全电可以一键拖拽上传，自动建立台账；并且可以自动获取销货清单；录入同时还完成了查验、查重、风险预警等操作。

费耘系统试用

发票及合格证表格怎么做

1、打开一个Excel工作表，选中12列20行。点击子工具边框下的所有框线，即完成一个表格。

2、选中表格第一行，点击合并居中。在第一行中录入“登记表格”。在表格第二行依次录入相关数据，进行调整即可。

如何填写《增值税专用发票使用明细表》

填写《专用使用明细表》的要求

      纳税人使用《专用/普通使用明细表》时，应在“普通”两字上划线，表示该表为《专用使用明细表》。

      本表根据纳税人销售货物或应税劳务开具的专用按序号逐票填写。一式两份，其中，一份纳税人留存，一份作为《纳税申报表》的附表报送主管国税机关。

      其具体填写要求如下:

      1、填表日期，填写填写本表的具体日期。

      2、纳税人名称，填写纳税人全称，不得填写简称。

      3、纳税人登记号，填写国税机关核定的纳税人登记号码。

      4、起止号码，填写在本张表格中的专用的起始及截止号码。

      5、“(共页、第页)”，填写《专用使用明细表》共有几页，本张表格是其中的第几页。

      6、类别，空白不填。

      7、号码，空白不填。

      8、开票日期，填写专用上记录的开票日期。

      9、购货单位名称，填写全称，不得填写简称。

      购货方纳税人登记号，按专用上注明的购货单位纳税人登记号填写。此栏为只有专用计算机交叉稽核试点地区的纳税人填写。

      11、货物或应税劳务名称，按货物或应税劳务的具体名称或型号规格填写。使用汇总清单的，可以采取“某某货物等”的办法简单填写。

      12、销售额，填写专用上注明的购进货物或应税劳务合计金额栏的金额。

      13、税率，填写专用上注明的税率。

      14、税额，填写专用上注明的合计税额栏的税额。

      15、记帐凭证号码，填写根据专用记帐联进行帐务处理时的记帐凭证编号。

      16、备注，填写要向国税机关说明的其他有关专用的事项，以及国税机关要求反映的其他数字或文字资料。

      17、不开销售的货物或应税劳务，填写内容包括视同销售及价外收入等不开销售的货物或应税劳务。该栏只在《专用使用明细表》的第一页填写，以后表中的此栏划掉，不再填写。

      18、纳税人手工开具的专用按序号逐票登记，每本填写1张《专用使用明细表》。纳税人每月使用1本专用的，在本表的“小计”栏填写小计数，同时，将小计数写在本表的“合计”栏内;纳税人每月使用两本以上专用的，每张表在“小计”栏填写小计数，并将每张表的小计数累加起来填写在第1张表的“合计”栏内。

      一般纳税人如果每月专用用票量特别大，金额又较小，逐笔登记确有困难的，经市、县国税机关批准，对整本专用中每单张票面销售额5000元以下的，可按整本专用汇总登记《专用使用明细表》。

      1本专用当月未用完的，按顺序填报用完的部分，剩余空格部分用线划掉;下个月申报时该本继续使用的专用另用1张《专用使用明细表》，接上月顺序填报，并将上月已填报部分的空格用线划掉。如1本专用两个月仍未用完的，剩余部分报国税机关剪角作废。并在第2个月所填剩余的空格注明“已作废”。

      19、纳税人使用计算机开具的专用(即“电脑票”)，按序号逐票登记，每25份填写一份《专用使用明细表》。纳税人每月使用25份或不足25份电脑票的，在本表的“小计”填写小计数，同时，将小计数填写在本表的“合计”栏内;纳税人每月使用25份以上电脑票的，每张表在“小计”栏填写小计数，并将每张表的小计数累加起来填写在第一张表的“合计”栏内。

      如果一张表格中填写的电脑票份数不足25份的，应将表中剩余的空格部分划掉。

      纳税人使用计算机开具专用的，经县级国税机关批准，在纳税申报时可以用计算机直接打印《专用使用明细表》。

      20、纳税人因销货退回或折让开出的红字专用，应用红字(或负数)填写《专用使用明细表》。

发票缴销登记表怎么填

一、缴销登记表填写注意事项：主要填写领了多少份，起止号码是多少，开具多少份、金额多少，税额多少，作废多少份。将以上写清楚即可。二、如果是核定征收的纳税人，还要将开票金额按月分开填写，这样便于税务部门工作人员审核。

红字发票信息表怎么生成？

问：红字信息表怎么生成？

答：专用开具红字的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。

第一步：填开并上传《专用红字信息表》 两种申请方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形： 购买方在管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意：购买方已经抵扣进项的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。

(2)购买方取得专票未申报抵扣情形： 购买方取得专用未申报抵扣，且联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用信息。 注意：购买方未申报抵扣进项的选择【未抵扣】。

2、销售方申请 销售方开具专用尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用信息。

第二步：接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字专用信息表》全部联次和《作废红字信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。

第三步：开具红字专用 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用，在新系统中以销项负数开具，红字专用应与《红字信息表》一一对应。

特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数的前提下可以重新下载。

发票需要做表登记开出去多少吗

需要。

用EXCEL表格做，表头有开票日期，对方单位，金额，业务员及自己需要的信息。开出做多少，还欠多少怎么做表格。

开出做多少，还欠多少怎么做表格。日期，单位，应开金额，已开金额，未开，再来一个备注，就可以了。

发票打印模板怎么制作

首先要到所属税务局领增加用量的表格，一般是不用写申请的，因为表格会让填写增加份数的原因，表格填好盖好章，拿到税务局所属部门或者专管员处（各地有所不同），审核同意后就可以增加了，带上税务登记证。

销售收入就是公司一段时间内预计或实际发生的销售额；

应缴税金是预计或已经交了多少的；

税负就是已经税金数除以销售额的比率；

也就是要求公司收入达到一定的规模，税金达到一定的数量才可以申请加量；

公司需要将专用增加份数，将25份增加到40份需要到国税局购票窗口办理，带税务登记证副本、领购薄、公章，然后填表格申请，税管员签字后会在税务局的内网中增加单位的购票份数。

专用是由国家税务总局监制设计印制的，只限于一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是计算和管理中重要的决定性的合法的专用。

扩展资料：

(1)销货方在整本使用前，要认真检查有无缺页、错号、联无监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。

(2)整本开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的不得涂改、挖补、撕毁。

(3)开具要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用，不得自行扩大专业使用范围。

(4)填开的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具，未发生业务一律不准开具。

(5)销货方应在规定的使用范围内开具，不准买卖、转借、转让和代理开具。

(6)销货方使用电子计算机开具，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。

发票领购单怎么填?

问题一：专用领购单如何填写 到国税局前台去咨询，工作人员会告诉你，你想申请专用，他会有表格给憨的，但是你要带好【身份证复印件、从业资格证复印件、税务登记证复印件】各两份

问题二：怎样填写领购单的表格 到国税局领购不用填申请单了，带着金税盘（税控盘），领购簿、经办人身份证原件及复印件就可以了。

问题三：领购单怎么填写（普通和） 你指的是到税务机关验旧领新时填写的单据吗？？

如果是的话，以你的实际开票金额除以1.03，换算为不含税金额即可。

提示：一般纳税人是使用防伪税控系统，只要你每月抄报税后即可领取，无需填写领购单。如果一定要填写的话，以你防伪税控系统中的不含税金额为准。

问题四：领购申请理由一般写什么 需要领购，一般是由于公司经营活动的开展，已经有销售收入时，才会需要领购。

在向税务局申请领购时，一般常见的理由是：由于经营活动开展，业务需要，申请领购。

问题五：领购单怎么填（普通和） 你可以分开或合并的写在纸上，，到了那里问一下，需要什么数据填什么数据

如果只有一行能填写，那么应该是总数

我们是不用写这些的，\(^o^)/~

问题六：请问领购要填什么表格 领购要填《购买申请审批表》，特别是企业中的一般纳税人，购买专用一律要盖有公章的《购买申请审批表》。

问题七：普通领购登记表怎么填写？ 填写单位名称，税务识别码、领购数量、联式，把用完的缴销，带最后一张验旧，工上代码，起止号，作废号码，就可以了。

问题八：普通领购申请表怎么填写代码 现在没有普票了，只有普通专用，票上有代码

问题九：机打领购表格怎么填写？最好详细告知。。。。。谢谢！！！！ 第一：企业名称填上在此处盖公章

第二：种类：填写贵司领用种类（例如：专用三联）

第三：贵司所申请份数（例如贵司所申请的份数是多少就填多少10份就填10份）

第四：不含税金额（就填你最后领票所开的不含税额，记住是最后一次领用的假如10份就把10份开出去不含税额合计，税额：就是开票税额也是所开税额合计）

第五：带上报税盘/IC卡，看你们公司是用报税盘还是IC卡还有带领购簿

第六：带上最后一张记账联

以上准备好到国税去就可以了

如何做一个发票领用表

用EXCEL 先输 1 51

51 100

把四个数字选中，下拉右下角句柄进行自动序列填充（就是拖住小黑点下移）

弄好后，选中全部数据，鼠标右键——设置单元格格式——

数字选项——自定义——类型为0000000 （要几位数就输几个0）