銷方申請開具紅字流程是什麼

紅字（負數）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統，在選單欄找到紅字申請，

銷方申請開具紅字流程，具體介紹如下：

方法

紅字申請單的填開：在“管理”介面增加了“紅字申請單”選單項，可通過此選單實現申請單的填開、修改查詢及匯出功能

紅字（負數）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統，在選單欄找到紅字申請，

紅字申請單在“管理→紅字申請單→申請單填開”中開具，點選選單後顯示如下圖的選擇介面：

究竟是由銷售方還是購買方申請，關鍵看在何處及理由。有關申請開具紅字的問題，《國家稅務

點選“紅字申請單/申請單匯出”選單項，彈出紅字申請單匯出月份選擇介面，選擇匯出月份後點擊“確認”按鈕。

專用紅字開票流程一、購方申請流程進入開票軟體後，點選左上方“管理---紅字資訊表

系統顯示該月已開具的所有紅字申請單的列表，選中需要匯出的申請單，點選“匯出”按鈕，系統提示是否確認匯出。

紅字申請單 申請單填開 主要功能：在開票系統中填開紅字申請單。 操作

點選“確認”按鈕，選擇儲存路徑，之後點選“確定”按鈕，匯出電子申請

專用紅字開票流程一、購方申請流程1、進入開票軟體後，點選左上方“管理---紅字信

進入專用或廢舊物資的填開介面後，點選票面的“負數” 按鈕，即可通過下拉選單所列的兩種方式填開紅字，如圖：

首先確定你的是專用還是普通(一）專用衝紅一 紅字申請1、開具紅字增

在下拉選單中點選“直接開具”按鈕

一、開具紅字的具體流程：1、《資訊表》的填開：（1）購買方取得專用已用於申報抵扣的：購買方可

系統彈出通知單編號輸入視窗，輸入兩遍通知單編號後，點選“下一步”按鈕

專用紅字開票流程一、購方申請流程進入開票軟體後，點選左上方“管理---紅字資訊表

系統彈出正數程式碼號碼填寫視窗，根據需要決定是否輸入程式碼號碼後，點選“下一步”按鈕

紅字（負數）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統，在選單欄找到紅字申請，

系統確認可以對此張開具負數，點選“確定”按鈕

根據《國家稅務總局關於紅字開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)，需要

系統顯示票面資訊，確認資訊完整無誤後點擊“列印”按鈕儲存

紅字（負數）開具方法： 方法一：1、先進入開票系統，在選單欄找到紅字申請，

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紅字*申請單具體開具流程

紅字*（負數*）開具方法：zhidao

方法一：

1、先進入*開票系統，在選單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然後下一步，填寫要紅衝的*資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、匯出電子資訊，國稅網站—網上申請—*管理類—紅字*申請單，上報。

方法二：

1、進入*開票系統，在選單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然後下一步，填寫要紅衝的*資料專，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。

方法三：

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的“開具紅字*專用*通知單”

通知單上標明所開紅字*的詳細資訊及開具紅字*的的理由。

2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字*專用*通知單”開具紅字*。

3、開具方法：開啟“防偽開票軟體”——點選“屬*管理”——點選“專用*填開”

——點選“開啟的*上的負數”——輸入所要開具紅字*的程式碼和*號碼——點選

“下一步”——跳出所開具的*的資訊——列印此張“負數*”即可。

紅字*銷售方申請和購買方申請的區別是什麼？

根據《國家稅務總局關於紅字**開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)，需要開具紅字*專用*的情況可以歸納為三種：

(1)購買方認證相符後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，但不符合*作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad9431333365633864要開具紅字*的;

(2)購買方取得專用*未用於申報抵扣，但*聯或抵扣聯無法退回的;

(3)銷售方開具專用*尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將*聯及抵扣聯退回的。

其中，第一和第二種情況由購買方申請紅字資訊表，第三種情況由銷售方申請紅字資訊表。

根據《**開具指南》，具體流程為：

1. 購買方取得*專用*已用於申報抵扣的，購買方可在新系統中填開並上傳《開具紅字*專用*資訊表》(以下簡稱《資訊表》)，在填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字*專用*資訊，應暫依《資訊表》所列*稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字*專用*後，與《資訊表》一併作為記賬憑證。

購買方取得*專用*未用於申報抵扣、但*聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字*專用*資訊。

銷售方開具*專用*尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將*聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《資訊表》。銷售方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字*專用*資訊。

2. 主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《資訊表》，系統自動校驗通過後，生成帶有“紅字*資訊表編號”的《資訊表》，並將資訊同步至納稅人端系統中。

3. 銷售方憑稅務機關係統校驗通過的《資訊表》開具紅字*專用*，在新系統中以銷項負數開具。紅字*專用*應與《資訊表》一一對應。

4. 納稅人也可憑《資訊表》電子資訊或紙質資料到稅務機關對《資訊表》內容進行系統校驗。

目前納稅人使用的**系統升級版中，可以實現上面的全部操作，納稅人一般不用到實體辦稅服務廳辦理。

紅字*申請單具體開具流程是什麼？

紅字*度（負數*）開具方法：

方法一：

1、先進入*開票系統，在選單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然後下一步，填寫要紅衝的*資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、匯出電子資訊，國稅網站—網上申請—*管理類—紅字*申請單，知上報。

方法二：

1、進入*開票系統，在選單欄找到紅字*申請，點第一個申請銷售方的，

然後下一步，填寫要紅衝的*資料，打印出《申請單》（道一式兩聯）加蓋財務專用章。

2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。

方法三：

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的“開具紅字*版專用*通知單”

通知單上標明所開紅字*的詳細資訊及開具紅字*的的理由。

2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字*專用*通知單”開具紅字*。

3、開具方法：開啟“防偽開票軟體”——點選“*管理”——點選“專用*填開”

——點選“開啟的*上的負數”——輸入所權要開具紅字*的程式碼和*號碼——點選

“下一步”——跳出所開具的*的資訊——列印此張“負數*”即可。

紅字*到底由哪方申請開具

究竟是由銷售方還是購買方申請，關鍵看*在何處及理由。

有關申請開具*紅字*的問題，《國家稅務總局關於修訂〈*專用*使用規定〉的通知》（國稅發[2006]156號）中規定應由購7a64e58685e5aeb931333431356635買方申請。

但是實務中出現購買方因各種原因拒收*的情況，這時仍要求購買方來申請顯然不可能，也會給銷售方帶來損失。

因此《國家稅務總局關於修訂*專用*使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）針對購買方因各種原因拒收*時，可由銷售方申請開具。

因此，究竟是由銷售方還是購買方申請，關鍵看*在何處及理由。

擴充套件資料：

一、符合作廢條件的（同時符合以下條件），*註明作廢，開票軟體註明作廢。

（一） 收到退回的*聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

（二） 銷售方未抄稅並且未記賬；

（三） 購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用*程式碼、號碼認證不符”。

二、不符合作廢條件：

1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單

（1） 認證通過：

① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存）

② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字*和通知單作進項稅額轉出。

（2） 認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用*程式碼、號碼認證不符”：

①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用*資訊。其他同上。

②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。

2、購買方未認證且所購貨物不屬於*扣稅專案範圍，由購貨方填寫申請單

在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的資訊，主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、購貨方未認證，由銷售方填寫申請單

(1)銷售方須在專用*認證期限內向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用*的資訊，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用*。

參考資料來源：百度百科-紅字*

新版開票系統購買方申請填寫紅字*資訊表怎麼操作

專用*紅字*開票流程

一、購方申請流程

進入開票軟體後，點選左上方“*管理---紅字*資訊表---紅字*專用*資訊表填開”，如下圖

2.點選“百購買方申請---已抵扣---確定”，如下圖

3.進入資訊表填開介面，將銷方企業資訊、商品資訊（數量、金額為負數，單價為正數；右上角“價格”按鈕用度來切換含稅與不含稅）錄入完整，點選右上角“列印”。如下圖

4.選擇“不列印”，如下圖

5.彈開介面點選“取消”（如果還有多張*需要填開，可以點選‘確定’），如下圖

6.再次內點選左上方“*管理---紅字*資訊表---紅字*專用*資訊表查詢匯出”，如下圖

7.進入介面後，選中已開具資訊表，點選“上傳”（可多選），點“確認”，如下圖

8.待資訊表描述變為“稽核通過”，資訊表編號有資料即可。容將資訊表編號交給銷方開具負數*。