單位的單怎麼寫

根據《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）規定：

一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理：？

（一）因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。？

（二）購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。？

（三）因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。？

（四）因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。？

（五）發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證影印件報送主管稅務機關備案。？

你公司可根據自己的實際情況按照上述情形進行稅務處理。

甲乙兩方聯絡單其實都差不多，先打個方框，方框拆分兩行，上面小行寫“施工單位的公司及專案部名稱”，第二行為正文，格式為“關於xxx事宜：”先說明此材料用做什麼，再確定此材料是否為圖紙要求，如是，則按圖紙要求的量寫上去；如否，則註明多出或少用的量依據是什麼，有沒有經過設計.確定一切沒問題後，再註明工程開始簽訂合同的價目（對於價目要修改的方法同上），最後寫上“施工單位：xxx，被承包單位：xxx”，其實挺簡單的，就是確認下量，只要你把工程量和價目表達清楚就行了，最後確定甲乙雙方負責人簽字，單位蓋章就行了。

1、首先要填寫實際報銷日期，報銷單上的摘要內容不要過於簡單，要清晰明瞭。2、摘要的填寫要包含當事人、對應發生的專案以及業務發生的日期。3、如果有多種專案需要報銷，可以填寫在同一張報銷單上，但要分條。

原則上報銷必須要有正規的發票，報銷的專案必須要有原始的單據，要將正規的發票和收據分開填寫報銷單，報銷的原始單據不能是影印件，必須是原件。要注意報銷單不能塗改，金額的大小寫要區分開。

拓展資料：

票據填寫必填的內容為：日期、內容、大小寫金額、申請人、審批人。嚴禁使用圓珠筆填寫，必須要用黑色鋼筆或黑色簽字筆進行填寫。金額正確，字跡工整，不亂塗亂畫。要用大寫的數字填寫金額。

取得報銷票據後要妥善儲存，勿損壞，票據的貼上要均勻、整齊、規範，要貼上在單裝訂線的右側，不能超出左邊線。如果需要貼上車票，應當按照日期依次進行貼上，並且註明乘車路線和日期。

參考資料來源：搜狗指南-如何書寫正確的報銷單

報關單填制中第一計量單位是按海關稅則中要求的計量單位來確定。

第二計量單位是合同約定的計量單位來確定。例如出口石材產品，按合同約定，應該是以“件”作為單位，但海關稅則中要求寫KG，所以，報關單第一個計量單位就寫為KG，第二個計量單位可以根據自己企業需要寫為“件”或“平方。

計量單位是指為定量表示同種量的大小而約定地定義和採用的特定量。各種物理量都有它們的量度單位，並以選定的物質在規定條件顯示的數量作為基本量度單位的標準，在不同時期和不同的學科中，基本量的選擇可以不同。

如物理學上以時間、長度、質量。